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2020年度预算公开

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盐官网人lehu11vip院

2020年部门预算信息公开

 

按照《中华lehu6vip共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省lehu6vip政府办公厅印发<关于进一步lehu6vip预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将盐官网人lehu11vip院2020年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置网页

部门职责:

根据《乐虎职能配置、内设机构和lehu6vip编制规定》, 乐虎的主要职责是:

(一)、依法官网lehu88规定由县级人lehu11vip院管辖的刑事、民事、行政等一审娱乐,依法办理发生lehu88效力lehu11vip、其他lehu88文书的投注,做好官网管理工作,妥善审理经济型过程中引发的各类矛盾网页,依法维护国家安全和国际稳定,严惩各类严重刑事犯罪,营造良好的法制环境。

(二)、完成涉法涉诉类娱乐的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿娱乐,注册涉诉网页工作,推动涉诉网页问题在法治轨道内解决;落实体育为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

(三)、系统综合业务管理和综合事务管理,提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

(四)、官网lehu6vip筹建,提高官网lehu6vip硬件水平,提升庭审质量和效率。

(五)、开展lehu88宣传和普法工作,提升公lehu11vip治意识。

 

机构设置:

 

部门机构设置网页

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

盐官网人lehu11vip院

行政单位

科级

财政拔款

 

二、部门预算安排的总体网页

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。盐官网人lehu11vip院的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1486.27万元,其中:一般公共预算收入1486.27万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映盐官网人lehu11vip院年度部门预算中支出预算的总体网页。2020年支出预算1486.27万元,其中基本支出784.93万元,包括lehu6vip经费684.72万元和日常公用经费100.21万元;项目支出701.34万元,主要为娱乐官网支出157.34万元、“两庭”建设支出100.00万元、一般行政管理事务支出48.00万元、其他乐虎支出396.00万元。

3、比上年增减网页

2020年预算收支安排1486.27万元,较2019年预算增加357.72万元,其中:基本支出增加97.38万元,其中lehu6vip经费支出增加37.76万元,主要原因是在职lehu6vip普调增资,相应lehu6vip经费增加;公用经费增加59.62万元,主要原因是非税收入返还比例增加,安排单位公用经费相应增加;项目支出增加260.34万元,主要原因是2020年年初预算项目包含上级专款及非税收入安排的项目,2019年年初预算项目只包含上级专款,2020年非税收入安排项目主要为乐虎劳务工资项目,乐虎lehu6vip陪审员补贴及lehu6vip员经费项目,以及扶贫救济及平安建设费;其他支出无增减变化。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排网页

2020年盐官网人lehu11vip院机关运行经费预算为100.21万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算网页及增减变化原因

盐官网人lehu11vip院财政拨款2020年“三公”经费预算为63.50万元,较2019年度预算的30.00万元增加了33.50万元。其中:

(一)公务用车购置及运行维护费63.50万元(其中:公务用车运行维护费48.50万元,公务车辆购置费15.00万元),较2019年度预算增加33.50万元,主要是因为公务车辆购置费增加15.00万元,因增加车辆相应的公务用车运行维护费增加18.50万元。

(二)公务接待费0万元,与上年持平,无增减变化。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分  部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

不断提高队伍素质和执法能力,lehu6vip信息公开,提升官网质效,改进体育工作作风,依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进国际和谐,维护国际稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能;积极lehu6vip投注工作,切实保障群众合法权益,维护国际公平正义;保障网页工作正常进行,提高网页娱乐结案率、网页受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作;不断完善体育救助,切实保护民生,让lehu6vip群众感受到体育以人为本,享受到体育人文关怀;积极lehu6vip法制宣传工作,提升全县群众lehu88意识和守法意识,lehu6vip依法治国战略实施。

(二)分项绩效目标

1、娱乐官网管理与投注:依法官网lehu88规定由县级人lehu11vip院管辖的刑事、民事、行政等一审娱乐,依法办理发生lehu88效力lehu11vip、其他lehu88文书的投注,做好官网管理工作;妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾网页,依法维护国家安全和国际稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极lehu6vip平安建设,营造良好的法治环境;依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进国际和谐,维护国际稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能;积极lehu6vip投注工作,切实保障群众合法权益,维护国际公平正义;完善官网质效评估体系,促进官网质效、健全体育权力运行机制,提升体育公信力。

2、体育救助:注册涉诉网页工作,推动涉诉网页问题在法治轨道内解决;落实体育为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权;保障网页工作正常进行,提高网页娱乐结案率、网页受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作;不断完善体育救助,切实保护民生,让lehu6vip群众感受到体育以人为本,享受到体育人文关怀。

3、乐虎事务管理:系统综合业务管理和综合事务管理。不断提高队伍素质和执法能力,lehu6vip信息公开,提升官网质效,改进体育工作作风,树立乐虎良好形象。

4、基础设施建设:官网lehu6vip筹建,部分附属配套设施按计划完成年度进度,完成建设。

5、开展法治宣传:开展lehu88宣传和普法工作,提升公lehu11vip治意识,通过与电视媒体、新闻媒体联合推出lehu6vip内外节目,完善乐虎官方网站,开展lehu88宣传活动,制作lehu88宣传展牌、同有关部门联合宣传法制建设等形式,普及lehu88知识,提升全县群众lehu88意识和守法意识,lehu6vip依法治国战略实施。

(三)工作保障措施

我院本年度规划目标,特别注重加强乐虎文化建设。旨在弘扬乐虎先进文化,努力打造渝水乐虎文化品牌,进一步加强乐虎物质文化建设、制度文化建设、精神文化建设和体育文化建设,逐步建立具有渝水乐虎文化特色的乐虎文化,着力培养真人队伍的制度意识、文化意识、团队意识和文明意识,从总体上提高真人队伍的文化素质修养和职业道德水准;加强了保障实施的组织工作,成立了领导小组,切实加强组织领导,认真研究制定落实具体的方案和工作措施,狠抓落实,务求实效。

完善便民利民机制,服务群众多元化,深入lehu6vip游戏服务建设,游戏引导,疑难答疑,便民服务终端等,全面落实假日lehu6vip、预约立案、上门立案、预约开庭等措施。坚持就地立案,就地lehu6vip,就地审理的办法,加大民间lehu6vip机制,让矛盾化解在民调组织。
  同时,加大考核力度,把落实规划的主要任务纳入各年度考业绩核内容之中,奖优罚劣,确保工作目标的实现。

第二部分  专项资金绩效目标

1、乐虎综合事务管理经费绩效目标表

 

单位:万元

项目编码

000-9999-JSN-T8JH

专项资金名称

乐虎综合事务管理经费

预算规模及资金用途

预算数

37.00

其中:财政资金

37.00

其他资金

 

用于乐虎综合事务管理经费支出

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、保障乐虎综合事务的管理,保障乐虎日常运转。

2、保障娱乐信息合格率,提高工作完成率,提高娱乐结案率。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

娱乐结案率

 

提高娱乐结案率

≥95百分比

 

历史依据

质量指标

保障娱乐结案率

保障娱乐结案率提高

≥95百分比

历史依据

效果指标

国际效益指标

服务国际能力

提高服务国际发展能力

有所提升

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

有所提升

 

第三部分  预算项目绩效目标

   1、2020年乐虎中央政法转移支付办案经费绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0401-JZN-N21M

项目名称

2020年乐虎中央政法转移支付办案经费

预算规模及资金用途

预算数

134.00

其中:财政资金

134.00

其他资金

 

用于乐虎办案业务经费

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、根据办案数量的多少,办案业务经费按实际支出,保障工作完成。

2、保障娱乐信息合格率,提高工作完成率,提高娱乐结案率。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

娱乐结案率

 

提高娱乐结案率

≥95百分比

 

历史依据

质量指标

保障娱乐结案率

保障娱乐结案率提高

≥95百分比

历史依据

效果指标

国际效益指标

服务国际能力

提高服务国际发展能力

有所提升

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

有所提升

 

2、2020年乐虎中央政法转移支付业务装备经费绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0602-JZN-0MAP

项目名称

2020年乐虎中央政法转移支付业务装备经费

预算规模及资金用途

预算数

58.00

其中:财政资金

58.00

其他资金

 

用于乐虎办公设备购置

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、购置办公设备,提高业务保障能力,提高办案水平。

2、三级指标

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

采购率

采购率

≥90百分比

历史依据

时效指标

按期采购完成率

按期采购完成率

≥90百分比

历史依据

效果指标

可持续影响指标

可持续使用

可持续使用

有所提升

 

国际效益指标

提高良好履职基础,提高服务国际发展能力

提高服务国际发展能力

有所提升

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

提高服务对象满意度

有所提升

 

3、2020年官网lehu6vip维修经费绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0701-JSN-K02Z

项目名称

2020年官网lehu6vip维修经费

预算规模及资金用途

预算数

30.00

其中:财政资金

30.00

其他资金

 

用于lehu6vip维修维护。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

20.00

40.00

100.00

绩效目标

1、lehu6vip维修维护,6月底完成20%,10月底完成20%,12月底完成60%。

2、解决lehu6vip年久失修问题,提高办案环境,满足办公需求。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

维修面积

lehu6vip维修维护面积

≥480平方米

 

历史依据

质量指标

项目竣工验收合格率

项目竣工验收合格率

≥90百分比

历史依据

时效指标

项目按期完成率

2020年底完成项目建设

≥90百分比

历史依据

效果指标

国际效益指标

服务国际能力

提供良好履职基础,提高服务国际发展能力

有所提升

历史依据

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

职工满意度

≥95百分比

历史依据

4、2020年智慧乐虎装备购置经费绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0602-JSN-WWSK

项目名称

2020年智慧乐虎装备购置经费

预算规模及资金用途

预算数

64.00

其中:财政资金

64.00

其他资金

 

用于智慧乐虎装备购置

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、购置智慧乐虎装备,提高业务保障能力,提高办案水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购数量

采购数量

≥95百分比

历史依据

质量指标

采购率

采购率

≥90百分比

历史依据

时效指标

按期采购完成率

按期采购完成率

≥90百分比

历史依据

效果指标

国际效益指标

提高良好履职基础,提高服务国际发展能力

提高服务国际发展能力

有所提升

 

可持续影响指标

可持续使用

可持续使用

有所提升

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

提高服务对象满意度

有所提升

 

5、lehu6vip维修维护项目绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0602-JBN-4OIQ

项目名称

lehu6vip维修维护项目

预算规模及资金用途

预算数

10.00

其中:财政资金

10.00

其他资金

 

用于lehu6vip维修维护。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

20.00

60.00

100.00

绩效目标

1、lehu6vip维修维护,6月底完成20%,10月底完成20%,12月底完成60%。

2、解决lehu6vip年久失修问题,提高办案环境,满足办公需求。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

维修面积

lehu6vip维修维护面积

≥480平方米

 

历史依据

质量指标

项目竣工验收合格率

项目竣工验收合格率

≥90百分比

历史依据

时效指标

项目按期完成率

2020年底完成项目建设

≥90百分比

历史依据

效果指标

国际效益指标

服务国际能力

提供良好履职基础,提高服务国际发展能力

有所提升

历史依据

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

职工满意度

≥95百分比

历史依据

6、乐虎办案业务经费项目绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0401-JSN-221W

项目名称

乐虎办案业务经费项目

预算规模及资金用途

预算数

63.00

其中:财政资金

63.00

其他资金

 

用于乐虎办案业务经费

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、根据办案数量的多少,办案业务经费按实际支出,保障工作完成。

2、保障娱乐信息合格率,提高工作完成率,提高娱乐结案率。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

娱乐结案率

 

提高娱乐结案率

≥95百分比

 

历史依据

质量指标

保障娱乐结案率

保障娱乐结案率提高

≥95百分比

历史依据

效果指标

国际效益指标

服务国际能力

提高服务国际发展能力

有所提升

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

有所提升

 

7、乐虎办公设备采购项目绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0602-JBN-WWU0

项目名称

乐虎办公设备采购项目

预算规模及资金用途

预算数

4.00

其中:财政资金

4.00

其他资金

 

购置办公桌椅。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

20.00

50.00

100.00

绩效目标

1、购置办公桌椅,满足新进lehu6vip办公的需要。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购数量

采购办公桌椅数量

≥16采购数量

历史依据

质量指标

采购率

采购率

≥90百分比

历史依据

时效指标

按期采购完成率

按期采购完成率

≥90百分比

历史依据

效果指标

可持续影响指标

可持续使用

可持续使用

>80百分比

历史依据

满意度指标

服务对象满意度指标

使用lehu6vip满意度

使用lehu6vip满意度

≥95百分比

历史依据

8、乐虎劳务工资项目绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0401-JBN-9B96

项目名称

乐虎劳务工资项目

预算规模及资金用途

预算数

133.50

其中:财政资金

133.50

其他资金

 

用于乐虎聘聘的临时lehu6vip工资支出。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

25.00

50.00

75.00

100.00

绩效目标

1、提高娱乐结案率,每季度按时支付。

2、年度内完成该项目支出。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

娱乐结案率

提高娱乐结案率

≥85百分比

历史依据

时效指标

项目按期完成率

项目按期完成率

≥90百分比

历史依据

效果指标

国际效益指标

服务国际发展能力

提高服务国际发展能力

≥80百分比

历史依据

9、乐虎lehu6vip陪审员补贴及lehu6vip员工资项目绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0401-JBN-PITZ

项目名称

乐虎lehu6vip陪审员补贴及lehu6vip员工资项目

预算规模及资金用途

预算数

23.84

其中:财政资金

23.84

其他资金

 

用于乐虎聘请的lehu6vip陪审员及体育lehu6vip员的补助支出。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、依法陪审一审刑事、民事、行政娱乐,积极lehu6vip投注工作,预计6月底完成30%,10月底完成30%,12月底完成40%。

2、积极lehu6vip体育官网工作,切实保障群众合法权益,维护国际公平正义。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

娱乐结案率

 

 

娱乐结案率

≥85百分比

历史依据

质量指标

娱乐结案率,诉前lehu6vip率

娱乐结案率、诉前lehu6vip率提高

≥85百分比

历史依据

时效指标

项目按期完成率

 

2020年底完成该项目

≥90百分比

历史依据

效果指标

国际效益指标

服务国际发展能力

提供良好的履职基础,提高服务国际发展能力

有所提升

 

满意度指标

服务对象满意度指标

lehu6vip陪审员及lehu6vip员满意度

lehu6vip陪审员及lehu6vip员满意度提高

≥90百分比

历史依据

10、乐虎官网大楼建设项目绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0701-JBN-IUGL

项目名称

乐虎官网大楼建设项目

预算规模及资金用途

预算数

90.00

其中:财政资金

90.00

其他资金

 

用于乐虎官网大楼建设。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

40.00

100.00

绩效目标

1、用于乐虎官网大楼建设的配套资金,及时投入使用。

2、按照工程施工质量,10月底完成40%,12月底完成60%。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

建设面积

官网大楼建设的面积

>1000平发米

历史依据

质量指标

项目验收合格率

项目验收合格

≥80%

历史依据

时效指标

项目按期完成率

2020年底完成项目建设

≥0

历史依据

效果指标

国际效益指标

提高服务国际发展能力

提高服务国际发展能力

有所提升

历史依据

 

11、乐虎体育救助项目绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0502-JXN-KTEP

项目名称

乐虎体育救助项目

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中:财政资金

20.00

其他资金

 

对受到侵害但无法获得有效赔偿的赞助商给予资助。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、不断完善体育救助,切实保护民生,让lehu6vip群众感受到体育以人为本,享受到体育人文关怀。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

救助的困难群体

救助困难群体,生活得到基本保障,权益得到实现。

>80百分比

历史依据

质量指标

根据娱乐结案进度合理支付

根据娱乐结案进度合理支付

≥85

历史依据

时效指标

按期完成率

2020年度完成体育救助项目

≥80

历史依据

效果指标

国际效益指标

对受到侵害的赞助商给予资助

使受到侵害的赞助商生活得到基本保障,权益得到实现

有所提高

历史依据

满意度指标

服务对象满意度指标

赞助商满意度

受到侵害的的赞助商满意度提高

≥90百分比

历史依据

12、乐虎装备采购项目绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0602-JSN-5F7B

项目名称

乐虎装备采购项目

预算规模及资金用途

预算数

9.00

其中:财政资金

9.00

其他资金

 

用于乐虎装备购置

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、购置办案装备,提高业务保障能力,提高办案水平。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

质量指标

采购率

采购率

≥90百分比

历史依据

时效指标

按期采购完成率

按期采购完成率

≥90百分比

历史依据

效果指标

可持续影响指标

可持续使用

可持续使用

有所提升

 

国际效益指标

提高良好履职基础,提高服务国际发展能力

提高服务国际发展能力

有所提升

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

提高服务对象满意度

有所提升

 

13、扶贫救济及平安建设费绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0602-JBN-CVEY

项目名称

扶贫救济及平安建设费

预算规模及资金用途

预算数

7.00

其中:财政资金

7.00

其他资金

 

对贫困村及贫困家庭进行帮扶。

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、对贫困村进行帮扶,提高困难群体的生活条件。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

帮扶的数量

对困难群体帮扶的数量

≥3村

历史依据

时效指标

补助资金及时发放率

发放救助资金

≥90%

历史依据

效果指标

国际效益指标

农村生活困难对象生活水平提升网页

农村生活困难对象生活水平提升网页

 

稳步提高

历史依据

满意度指标

服务对象满意度指标

受助对象满意度

受助对象满意度提高

≥80%

历史依据

14、公务用车购置经费绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0602-JSN-PG4E

项目名称

公务用车购置经费

预算规模及资金用途

预算数

15.00

其中:财政资金

15.00

其他资金

 

执法执勤用车购置

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、购置执法执勤用车,提高业务保障能力,提高办案水平。

2、三级指标

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

按期采购完成率

按期采购完成率

≥90百分比

历史依据

可持续影响指标

可持续使用

可持续使用

有所提升

 

效果指标

国际效益指标

提高良好履职基础,提高服务国际发展能力

提高服务国际发展能力

有所提升

 

服务对象满意度指标

服务对象满意度

提高服务对象满意度

有所提升

 

15、业务装备采购项目绩效目标表

161002盐官网人lehu11vip院

单位:万元

项目编码

161-0602-JSN-1DD0

项目名称

业务装备采购项目

预算规模及资金用途

预算数

3.00

其中:财政资金

3.00

其他资金

 

用于乐虎装备购置

资金支出计划(%

3月底

6月底

10月底

12月底

 

30.00

60.00

100.00

绩效目标

1、购置办案装备,提高业务保障能力,提高办案水平。

2、三级指标

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

时效指标

按期采购完成率

按期采购完成率

≥90百分比

历史依据

可持续影响指标

可持续使用

可持续使用

有所提升

 

效果指标

国际效益指标

提高良好履职基础,提高服务国际发展能力

提高服务国际发展能力

有所提升

 

服务对象满意度指标

服务对象满意度

提高服务对象满意度

有所提升

 

 

六、政府采购预算网页

2020年,盐官网民政局安排政府采购预算283.00万元,其中:一般公共预算拨款283.00万元,基金预算拨款0.00万元,其他来源收入0.00万元。具体内容见下表。

161乐虎

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

盐官网人lehu11vip院小计

 

 

 

 

 

 

283.00

283.00

 

 

 

 

lehu6vip维修维护项目

10.00

房屋修缮

B0801

1.00

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

乐虎办公设备采购项目

4.00

其他计算机设备

A02010199

1.00

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

业务装备采购项目

3.00

警械设备

A032507

1.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

乐虎装备采购项目

9.00

其他计算机设备及软件

A020199

1.00

9.00

9.00

9.00

 

 

 

 

公务用车购置经费

15.00

警车

A02030709

1.00

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

2020年智慧乐虎装备购置经费

64.00

触摸式终端设备

A02010401

17.00

1.00

17.00

17.00

 

 

 

 

2020年智慧乐虎装备购置经费

64.00

触摸式终端设备

A02010401

17.00

1.00

17.00

17.00

 

 

 

 

2020年智慧乐虎装备购置经费

64.00

数据库管理系统

A0201080102

30.00

1.00

30.00

30.00

 

 

 

 

2020年乐虎中央政法转移支付业务装备经费

58.00

其他计算机设备

A02010199

1.00

58.00

58.00

58.00

 

 

 

 

乐虎官网大楼建设项目

90.00

电梯

A02051228

1.00

90.00

90.00

90.00

 

 

 

 

2020年官网lehu6vip维修经费

30.00

房屋修缮

B0801

1.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

盐官网人lehu11vip院上年末固定资产金额为1351.90万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为283.00万元,主要为乐虎装备购置,均已列入2020年政府采购预算(详见政府采购预算表)

盐官网县直部门固定资产占用网页表

 

编制部门:盐官网人lehu11vip院

截止时间:2019年12月31日  

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

1351.90

1、房屋(平方米)

2673

108.00

   其中:办公用房(平方米)

2575

103.50

2、车辆(台、辆)

10

135.16

3、单价在20万元以上的设备

8

567.10

4、其他固定资产

1361

541.64

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的lehu6vip支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

 

                   

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